1.费用报销单或差费报销单上签字不齐全，如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。
费用报销单填写图，要求：费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。
会计别气了！到底怎么正确填写费用报销单？转给公司员工看！
2.报销单填写不规范的问题
8、报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销 要分别填写。9、工程项目类费用项目涉及: 原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使用费, 修理费,固体燃料（煤）、液体燃料（汽油、柴。
1）小写金额与人民币符号之间有空格
要求：小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥ 100；
费用报销单填写：（单位不同，报销单不同）1、报销部门：根据实际报销的部分填。2、日期：按照所报销发票上注明的最后日期确定。3、单据及附件页数：根据报销的大家张数填。4、报销项目：根据项目填写。5、摘要：发票上注明。
2）大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐
要求：大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐；
3）报销单上字迹有涂改和勾抹
要求：报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写；
4）大写金额书写有误
要求：金额填写规范，无书写错误；
1.首先，找到一张干净的费用报销单。2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。3.在领款人签名处写上领款人的名字。4.把所得的票据拿出来整理一下。5.把票据整理好。
大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万
5）大写金额与小写金额不一致
要求：小写金额与大写金额保持一致；
6）项目填写不完整，报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的
要求：项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。
3.报销原始单据的问题
1）取得发票上没有加盖销售方发票章
要求：发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销；
2）取得收据上没有加盖销售方财务章
要求：收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销；
3）出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销
要求：出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。
1、费用报销单上“报销部门”处，写上自已所处的部门，如“财务部”“信息化部”“工程部”等等，如实填写就行。2、费用报销单上“报销日期”处写上当天的日期，在“单据及附件张数”处，填上你要报销的单据的张数。3。
4）报销的手撕非机打车票上没有国税监制章；或虽有国税监制章，但是没有防伪识别码或水印
报销单填写 （1）费用归属部门：填写该项费用所归属的部门，以便于财务按照部门进行核算；（2）日期：填写提交《报销单》的日期；（3）费用所属项目。如果是针对特定的项目支出的费用，填写项目名称；如果报销的费用属于日常支。
要求：手撕非机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或水印；
4.报销单粘贴的问题
1）票据粘贴杂乱无章
2、费用报销单必须用蓝、黑钢第或签字笔书写，不可使用圆珠第或铅笔书写。3、在“报销部门”处填写所属的部门，如行政人事部、品质部等。4、日期如实填写报销时的日期，“单据及附件页数“填写发票与收据张数。5、“用途。
2）票据使用订书机装订、固体胶粘贴
要求：要用胶水粘贴附件；
3）火车票上日期、票价重要信息，被胶水粘住，无法查看
要求：票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查；
